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從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元,稅額為0.3萬(wàn)元;同時(shí),支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的 20%用于本企業(yè)職工福利,求允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84785039| 提问时间:2022 11/21 11:58
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?1. 這個(gè)買(mǎi)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品;? 是對(duì)方資產(chǎn)自小的話; 按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的;? ? ? ? ?30.3萬(wàn)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅; 2.? 支付運(yùn)費(fèi)這個(gè) ;? ? ? ?5萬(wàn)*9%? ? ?;? 3.? ?你要吧這個(gè)20%部分的金額轉(zhuǎn)出? ;? ? 30.3計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅 其中的20%轉(zhuǎn)出就可以了。? ?
2022 11/21 12:00
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