問(wèn)題已解決

老師好，去年發(fā)票沒(méi)有回來(lái)做了這樣分錄，今天發(fā)票回來(lái)了怎么做賬

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 22:43
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同樣的分錄金額負(fù)數(shù)做一遍，沖銷去年的。然后按照發(fā)票，和上面分錄一樣做一遍
2022 11/22 22:47
馬老師
2022 11/22 22:48
那你去年的折舊納稅調(diào)整了嗎？去年沒(méi)有發(fā)票
84784955
2022 11/22 22:49
沒(méi)有調(diào)整
84784955
2022 11/22 22:50
現(xiàn)在應(yīng)收賬款都還清了，怎么做賬
馬老師
2022 11/22 22:53
都說(shuō)了，第一遍負(fù)數(shù)是沖掉你去年沒(méi)有發(fā)票的憑證，第二個(gè)正數(shù)是根據(jù)發(fā)票做。
馬老師
2022 11/22 22:55
沒(méi)有調(diào)就更改去年的所得稅匯算清繳，當(dāng)年沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊要納稅調(diào)增
84784955
2022 11/22 23:11
在報(bào)稅系統(tǒng)里面調(diào)整嗎
馬老師
2022 11/22 23:13
應(yīng)該要去大廳更正申報(bào)，先聯(lián)系你們專管員吧！
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