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如果12月份的收入沒有開票出去,需要暫估收入入賬嗎?需要的話憑證怎么做呢

84785004| 提问时间:2022 11/23 22:03
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,嚴(yán)格來說是需要的,對(duì)方驗(yàn)收等資料
2022 11/23 22:09
84785004
2022 11/23 22:10
那分錄怎么做呢,比如收入100萬,增值稅13萬,12月份沒開票
小林老師
2022 11/23 22:12
您好,借應(yīng)收賬款~暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785004
2022 11/23 22:14
那暫估的這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么處理呢?特別是報(bào)稅的時(shí)候,暫估的銷項(xiàng)稅報(bào)稅系統(tǒng)肯定是采集不到數(shù)據(jù)的
小林老師
2022 11/23 22:16
您好,您的業(yè)務(wù)是先按未開票收入處理
84785004
2022 11/23 22:17
那暫估的這個(gè)銷項(xiàng)的增值稅怎么申報(bào)呢
小林老師
2022 11/23 23:04
您好,納稅申報(bào)表按未開票收入
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