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你好，遠(yuǎn)程清卡后，金稅設(shè)備狀態(tài)查詢里，鎖死日期是12月16日 匯總報(bào)送起始日期12月1日 是對的嗎？
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同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022 11/24 11:29
84784957 
2022 11/24 11:33
我看有些是匯總報(bào)送起始日期是比鎖死日期要晚的
樸老師 
2022 11/24 11:37
同學(xué)你好
這個(gè)只要清卡了就沒事
84784957
2022 11/24 15:20
勾選每月幾號勾選，抵扣？
樸老師
2022 11/24 15:24
同學(xué)你好
這個(gè)是申報(bào)之前勾選
84784957
2022 11/24 15:27
老師，是申報(bào)什么？
樸老師
2022 11/24 15:32
同學(xué)你好
申報(bào)增值稅之前勾選
84784957
2022 11/24 15:37
就是發(fā)票勾選 和抵扣 每月什么時(shí)候做呢？
84784957
2022 11/24 15:38
那月底勾選，月初抵扣？可以嗎，還是怎么樣
樸老師
2022 11/24 15:46
同學(xué)你好
比如說這個(gè)月你１１月１０號申報(bào)的
那你就１０月份報(bào)完九月的稅之后就可以勾選１０月所屬期的進(jìn)項(xiàng)
一直到１０號申報(bào)之前都可以勾選
84784957
2022 11/24 15:50
那什么時(shí)候抵扣呢？
樸老師
2022 11/24 15:54
同學(xué)你好
就是１０號申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫附表二
84784957
2022 11/24 15:58
勾選發(fā)票后有個(gè)抵扣發(fā)票的，這2個(gè)操作連著做，還是分開，隔幾天做？
樸老師
2022 11/24 16:03
同學(xué)你好
這個(gè)可以分開
你申報(bào)的時(shí)候填寫附表二就可以
84784957
2022 11/24 16:19
附表二啥意思？
樸老師
2022 11/24 16:22
就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表
84784957
2022 11/24 16:28
那這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，那需要勾選抵扣嗎？
樸老師
2022 11/24 16:31
同學(xué)你好
可以不勾選的
84784957
2022 11/24 17:26
不勾選的話能解釋下嗎？
樸老師
2022 11/24 17:30
同學(xué)你好
你勾選了就要有留抵了
留抵就要提醒你退稅
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