問(wèn)題已解決

老師 我們這個(gè)月剛升一般納稅人 在小規(guī)模時(shí)候有收到開(kāi)給公司的專(zhuān)票 這種這個(gè)月可以勾選抵扣嗎 我在進(jìn)項(xiàng)勾選平臺(tái)能查到

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/25 14:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在是可以的，我問(wèn)了一下稅務(wù)局，他是說(shuō)可以。
2022 11/25 14:19
84785022
2022 11/25 14:22
但是我之前收到票 是小規(guī)模時(shí)候做賬了 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在勾選抵扣 需要修改分錄嗎 或者這個(gè)月怎么做賬呢
李霞老師
2022 11/25 14:22
你好，咱們現(xiàn)在可以借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸管理費(fèi)用。
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