問(wèn)題已解決

取得銷(xiāo)售商品收入9 000萬(wàn)元,提供修理勞務(wù)收入500萬(wàn)元,出租包裝物收入60萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益25萬(wàn)元。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 10:44
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，現(xiàn)在是需要做分錄嗎？咱們是一般納稅人還是小規(guī)模？這些是專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票？
2022 11/28 10:45
84785015
2022 11/28 11:03
這是一道簡(jiǎn)答題
84785015
2022 11/28 11:04
這道題應(yīng)該怎么做？
李霞老師
2022 11/28 11:11
你好，咱這個(gè)寫(xiě)分錄就行。借應(yīng)收賬款.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9500，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入60，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，然后借銀行存款25貸投資收益。
84785015
2022 11/28 11:19
這個(gè)不應(yīng)該是先算出稅前扣除嗎？
李霞老師
2022 11/28 11:20
你好同學(xué)，一般告訴我們收入的話都是說(shuō)的不含稅的金額。
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