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老師你好，之前9月份做賬 借:管理費用5787 貸:銀行貸款5787 但是正確的是借管理費用:5678.45 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額168.55 貸:銀行存款5787 該如何調(diào)整呢？
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你好；? ? 你調(diào)整一筆 ：借進項稅168.55 ；借管理費用? - 168.55??
2022 11/28 16:01
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學(xué)銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出（借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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以前一直有進項稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的負數(shù)？？？
平常的分錄是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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把稅錢轉(zhuǎn)給外帳會計，是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎？還是直接借管理費用貸銀行存款
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老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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