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應交增值稅銷項稅8600*0.13=1118
當期可以抵扣進項6.5+390+230*0.09=417.2
應交增值稅1118-417.2=700.8
附加稅700.8*0.12=84.10
2022 11/30 08:54
暖暖老師 
2022 11/30 08:56
會計利潤總額的的計算是
暖暖老師
2022 11/30 08:57
會計利潤總額的的計算是
8600-5660+700-100+56.5+30+200-84.10-1650-850-80-300=862.4
暖暖老師
2022 11/30 08:58
符合條件的技術轉讓所得納稅調減
500+（700-500-100）*0.5=550
暖暖老師
2022 11/30 08:59
國債利息免稅，納稅調減30
暖暖老師
2022 11/30 08:59
廣告費扣除限額8800*0.15=1320全部扣除
暖暖老師
2022 11/30 08:59
業(yè)務招待費扣除60*60%=36
8800*0.005=44納稅調增60-36=24
暖暖老師
2022 11/30 09:00
財務費用納稅調增
40-500*0.058=11
暖暖老師
2022 11/30 09:02
公會經(jīng)費扣除540*0.02=10.8納稅調增15-10.8=4.2
福利費扣除540*0.14=75.6納稅調增82-75.6=6.4
教育費扣除540*0.025=13.5納稅調增18-13.5=4.5
暖暖老師
2022 11/30 09:02
公益性捐贈扣除862.4*0.11=94.86
納稅調增150-94.86=55.14
暖暖老師
2022 11/30 09:03
應納稅所得額的計算
862.40-550-30+24+11+4.2+6.4+4.5+55.14=387.64
應交企業(yè)所得稅387.64*0.25=96.91
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