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車的保險，我們老板和公司賬戶一起都交了，然后保險費用，退的公司賬戶上來了，保險公司還給公司開票了，這個賬怎么處理，金額是5840.46元稅是350.42
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借銀行存款貸管理費用5840.46應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出350.42紅字發(fā)票開的是這個嗎。
2022 12/02 13:41
郭老師 
2022 12/02 13:41
你把錢還給你老板就可以了。
84784957 
2022 12/02 14:44
就是個不知道這個錢怎么還給老板，怎么寫分錄
84784957
2022 12/02 14:44
當(dāng)時這個錢，賬上沒錢，我們老板自己單獨打給保險公司
郭老師
2022 12/02 14:45
那你當(dāng)時掛賬的時候，借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸其他應(yīng)付款、銀行存款，這個做了嗎？如果做了的話，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款還錢就可以啦。
84784957
2022 12/02 14:45
然后出納賬上有錢了，又從公戶付了一次
84784957
2022 12/02 14:45
付重了，然后保險公司把多付的那筆又還給了公戶，但是已經(jīng)給公司開票了
84784957
2022 12/02 14:46
我當(dāng)時做的就是，借管理費用，應(yīng)交稅費，銀行存款
郭老師
2022 12/02 14:50
借預(yù)付賬款，貸銀行存款做了一遍，然后你老板又支付了一遍，借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款退回來，借銀行存款貸預(yù)付賬款，做這個不就可以了？
郭老師
2022 12/02 14:51
給老板支付的，借預(yù)付賬款，貸其他預(yù)付款做這個
然后還回來，借銀行存款，貸預(yù)付賬款，你們待會還錢。
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