問(wèn)題已解決

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84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/02 20:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的
2022 12/02 20:31
84784953
2022 12/02 20:33
現(xiàn)在可以看到嘛 老師
王超老師
2022 12/02 20:36
這個(gè)題目比較復(fù)雜，稍等一下，我計(jì)算一下
84784953
2022 12/02 20:38
好的辛苦老師啦
王超老師
2022 12/02 20:53
(1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格××(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)=150×(13%—10%)=4.5(萬(wàn)元)(2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=150×(13%-10%)-3=4.5-4.5=0(萬(wàn)元)(3)當(dāng)期應(yīng)納稅額=150×13%-(4.5-4.5)=19.5 后面的就算不下去了
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