問(wèn)題已解決

郭老師您好！外貿(mào)企業(yè)出口退稅前幾個(gè)月認(rèn)證的出口退稅發(fā)票沒(méi)有做外貿(mào)出口增值稅申報(bào)，增值稅每個(gè)月只是對(duì)內(nèi)銷做的零申報(bào)，之后又進(jìn)行了出口退稅申報(bào)但是沒(méi)有稽核所以出口退稅申報(bào)不了？現(xiàn)在該怎么辦？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/03 17:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議你修改之前的退稅勾選在增值稅里面附表二 你現(xiàn)在填寫的話比對(duì)不通過(guò)的，
2022 12/03 17:55
郭老師
2022 12/03 17:56
也就是先申報(bào)了增值稅，你才能申請(qǐng)出口退稅。
84785013
2022 12/03 17:59
郭老師您好！退稅勾選成功后修改不了了怎么辦？
郭老師
2022 12/03 18:01
修改哪里 你要修改那個(gè)
84785013
2022 12/03 18:05
郭老師您好！您不是讓修改之前的退稅勾選嗎？
郭老師
2022 12/03 18:05
是的 去稅務(wù)局可以修改 沒(méi)有這個(gè)假設(shè)
84785013
2022 12/03 19:09
郭老師您好！我剛剛咨詢了稅務(wù)系統(tǒng)，回復(fù)是如果進(jìn)入了出口退稅增值稅這塊沒(méi)有內(nèi)銷的話申報(bào)就為零申報(bào)，出口退稅這塊可以從出口退稅申報(bào)就可以，是不是地方申報(bào)出口退稅有區(qū)別？
郭老師
2022 12/03 19:10
不是吧 選擇了退稅勾選零申報(bào)？
84785013
2022 12/03 19:13
是的，回復(fù)是增值稅和出口退稅是兩個(gè)模塊
郭老師
2022 12/03 19:14
那你根據(jù)你稅務(wù)局的來(lái) 我們這邊需要申報(bào)的
84785013
2022 12/03 19:15
謝謝郭老師耐心仔細(xì)的幫我分析解釋，非常感謝您的敬業(yè)和專業(yè)素養(yǎng)。
郭老師
2022 12/03 19:17
不用客氣 周末愉快
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