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老師去年小規(guī)模開專票超45萬要交增值稅。沒開過專票只開了普票，是不用交增值稅的，希望老師給解釋一下，開普票跟開專票有什么區(qū)別

84785021| 提问时间：2022 12/03 23:05
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，普票是免稅的，專票是繳稅的，因為專票對方可以抵扣進項稅的
2022 12/03 23:05
84785021
2022 12/03 23:11
老師我們沒向外開過專票，我們在報稅的時候還用交增值稅嗎？是不是就不用交了，只交企業(yè)所得稅就可以了吧
冉老師
2022 12/03 23:13
是的，你們不用繳納了，只需要繳納企業(yè)所得稅即可得
84785021
2022 12/03 23:19
老師你看這個，怎么交了這么多增值稅，沒開過專票啊，是不是給報錯了
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冉老師
2022 12/03 23:20
沒看到，學員，是不是以前繳納的
冉老師
2022 12/03 23:20
免稅是今年4月份開始的
84785021
2022 12/03 23:22
去年6月份公司成立的，就開了普票，沒開過專票，這個是10月份給報的7.8.9的稅，我們沒開過專票，怎么會產(chǎn)生增值稅呢？
冉老師
2022 12/03 23:23
那就是有問題的，學員
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