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問題已解決
你好 老師 客戶開給我們的考核單 我們給對(duì)方寫的收據(jù) 收到現(xiàn)金 客戶是可以拿著我們寫的收據(jù)做賬 那么我們做賬怎么做？做賬依據(jù)是什么
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可以
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，拿著收據(jù)來做
2022 12/05 09:34
84785008 
2022 12/05 09:36
老師 是我表達(dá)不清楚么 你是我問的第二個(gè)老師了 客戶開給我們的1000元考核 我寫了 一張收據(jù)給客戶表示 我收到了客戶1000元貨款（我總不能寫考核對(duì)吧） 我總感覺應(yīng)該是 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
郭老師 
2022 12/05 09:40
俺實(shí)際業(yè)務(wù)
相當(dāng)于返利
郭老師
2022 12/05 09:40
給對(duì)方開返利的不就可以啦。
郭老師
2022 12/05 09:40
以后要發(fā)票嗎？如果不要發(fā)票的話，你可以直接做收入，不用掛應(yīng)收賬款的。
84785008
2022 12/05 09:40
老師 我不理解 可以解釋一下么
郭老師
2022 12/05 09:44
對(duì)方給你返利，
屬于收入
84785008
2022 12/05 09:46
哪里是返利啊 是客戶對(duì)我們的罰款
郭老師
2022 12/05 09:50
罰款的這個(gè)是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？如果合同已經(jīng)履行了的話，需要繳納增值稅
而且對(duì)你們的獎(jiǎng)勵(lì)不是罰款，如果是罰款的話，應(yīng)該是扣你的錢
郭老師
2022 12/05 09:50
合同履行了，罰款、滯納金這些都需要開發(fā)票，需要正常交稅，對(duì)方可以稅前扣除。
84785008
2022 12/05 09:52
就是對(duì)我們的罰款 只是他不想開票 直接沖減貨款 所以他讓我們寫收據(jù) 他們做賬---借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金 難道我們做賬不就應(yīng)該是--借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)收么 要不然我們的賬對(duì)不平啊
郭老師
2022 12/05 09:54
但是他給你們開一個(gè)收據(jù)的，你把這個(gè)差額放到銷售費(fèi)用里面不就可以啦，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2022 12/05 09:54
你銷售給他100，他給你扣除了20，你只收到了80，是這個(gè)意思吧。
84785008
2022 12/05 09:55
你銷售給他100，他給你扣除了20，你只收到了80，是這個(gè)意思吧。-------------對(duì) 是這個(gè)意思
郭老師
2022 12/05 09:58
那這個(gè)收據(jù)20你不能開給他讓對(duì)方給你開或者是出一個(gè)補(bǔ)充合同，就說這個(gè)業(yè)務(wù)有質(zhì)量扣款20。
84785008
2022 12/05 10:00
他們就是不愿意啊 所以必須要寫收據(jù) 他們是客戶 我們也沒有什么選擇權(quán)利 話說我們這邊企業(yè)好多都是這種操作方法 所以我不知道我拿著開給他們的收據(jù)另外一聯(lián)可不可以直接做賬？ 借：現(xiàn)金 貸應(yīng)收 要是做了是不是來年匯算清繳需要納稅調(diào)增
郭老師
2022 12/05 10:01
你做現(xiàn)金的話，你們實(shí)際有收到錢嗎？你做這個(gè)分錄不影響你的損益類的科目，不需要調(diào)整的。
84785008
2022 12/05 10:02
沒有赤裸裸收到錢 但是抵減了對(duì)我們考核款 也相當(dāng)于收到錢了
郭老師
2022 12/05 10:03
那就不需要調(diào)整的，正常交稅。
84785008
2022 12/05 10:04
老師 啥意思 分錄咋寫 我應(yīng)該怎么做分錄 我就除了一張寫個(gè)對(duì)方收據(jù)的第一聯(lián) 其他我啥都沒 客戶也不會(huì)開票的也不會(huì)補(bǔ)充合同的
郭老師
2022 12/05 10:07
借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
郭老師
2022 12/05 10:07
借銀行存款80，庫(kù)存現(xiàn)金20，
貸應(yīng)收賬款100。
84785008
2022 12/05 10:10
考核那部分 我目前也只能根據(jù)我寫收據(jù)的另外一聯(lián) 現(xiàn)金 沖減應(yīng)收賬款了對(duì)么
郭老師
2022 12/05 10:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
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