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老師你好，10月已報稅申報的發(fā)票沖紅需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報報稅和做賬怎么處理
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你好比著原來的分錄，做個一模一樣的，然后金額寫成負(fù)數(shù)就可以，或者說你做一個反向的分錄就可以了，嗯，科目都不發(fā)生變化，然后報稅的時候在表二上面做進(jìn)項。稅額轉(zhuǎn)出。
2022 12/06 10:10
84784973 
2022 12/06 10:14
稅額轉(zhuǎn)出一定要做的嘛，好像我們票種比較多的每個月都跨月沖紅情況在，如果有遺漏沒做到進(jìn)項轉(zhuǎn)出有影響嗎，報稅的時候在表二上面做進(jìn)項。稅額轉(zhuǎn)出這個是會取數(shù)生成還是需要自己操作的呢
李霞老師 
2022 12/06 10:20
你好同學(xué)，咱在分錄，上，你如果紅字發(fā)票的話，是不涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個分科目的，我們直接寫增應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，然后金額寫負(fù)數(shù)就可以，或者說放在相反的方向，然后在增值稅申報表表二那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面，你要自己來填寫。
84784973
2022 12/06 10:27
分錄哪里我會，就是申報表哪里操作沒怎么做過要自己填
李霞老師
2022 12/06 10:31
你好，打開增值稅申報表兒，你就能看到有一個轉(zhuǎn)出，第二個模塊就是寫的轉(zhuǎn)出。就填到那個20行，就可以。
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