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老師 指導一下 這個第1和第5 之和是累計的銷售額 是嗎 24行的是累計的交增值稅 是嗎 那第1和第2 咋不相等呢

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84785019| 提问时间:2022 12/06 10:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的是的,是這么做的,第一行等于第二行加第三行,如果有服務類的,只在第一行體現(xiàn),沒有在下面的明細提現(xiàn)。
2022 12/06 10:26
84785019
2022 12/06 10:33
哦哦 那我家鋼結(jié)構(gòu)安裝服務 明白了 9的發(fā)票不提現(xiàn)啊 只顯示13的
郭老師
2022 12/06 10:38
不是服務類的,在這里面不顯示明細嗎?只填寫第一行。
84785019
2022 12/06 10:50
第一行包括 貨物和服務 2行是銷售貨物 服務的不顯示
郭老師
2022 12/06 10:52
是的,是這么做的,是這么理解的。
84785019
2022 12/06 11:00
老師 19行交的是增值稅 21行 是簡易計稅的 他倆合計是24行 7.6萬 是這個意思嗎 增值稅才交了 1萬呢
FAILED
郭老師
2022 12/06 11:01
你好,24行包含21和19。繳納的稅款一共是24行的那個。
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