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你好老師，出口貨物報關(guān)單上的紙箱不能退稅，得做進項稅轉(zhuǎn)出，怎么計算進項稅？

84785027| 提問時間：2022 12/07 15:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 具體的分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 如采購的貨物發(fā)票的進項稅是13%，出口退稅率是10%，假定進項稅是1300元，如果有進項稅留抵稅額，只能退1000元，還有300元不能退稅，這個不能退稅的就是必須做進項稅轉(zhuǎn)出處理 借：主營業(yè)務(wù)成本300 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）300
2022 12/07 15:26
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