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我發(fā)現(xiàn)2021年12月沒有計提稅金及附加，2022年1月繳納了，那我現(xiàn)在是在1月里補提嗎？
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你好同學，直接在今年補提吧，因為去年的匯算清繳都已經(jīng)結(jié)束了。
2022 12/08 10:51
84785010 
2022 12/08 11:16
謝謝老師，21年是不是有個政策，開普票1個點，45萬以內(nèi)的，免收增值稅呢，我們也開了幾百塊錢，是不是該轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，然后計提所得稅呢，這個當時也沒有做。
李霞老師 
2022 12/08 11:23
你好同學，你理解的是正確的，如果你當時開的普通發(fā)票的話，應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸。營業(yè)外收入，但是你要不要交企業(yè)所得稅得看公司的利潤，所以不一定交企業(yè)所得稅，也就不一定要計提。了。
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