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問(wèn)題已解決
老師，我們公司2021年有一筆增值稅需要繳納，由于對(duì)方多開(kāi)發(fā)票導(dǎo)致，我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢，稅款已于本月繳納，想問(wèn)一下我怎么入賬對(duì)不對(duì)
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他多開(kāi)的這個(gè)發(fā)票，你需要給他開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎？如果不需要的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2022 12/09 14:27
84784958 
2022 12/09 14:28
需要的 已經(jīng)開(kāi)完了
郭老師 
2022 12/09 14:31
借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784958
2022 12/09 14:35
我們是工程類服務(wù) 他們發(fā)票多開(kāi) 實(shí)際結(jié)算沒(méi)有到那么多 他們開(kāi)了新的發(fā)票 我們現(xiàn)在做繳納增值稅的賬務(wù)處理
郭老師
2022 12/09 14:38
你好，那你們現(xiàn)在開(kāi)了紅字信息表沒(méi)開(kāi)，如果沒(méi)有開(kāi)的話，你們打算抵扣不抵扣兩種做法，你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是差額沒(méi)有支付的，做到營(yíng)業(yè)外收入進(jìn)項(xiàng)抵扣了就可以的，你選擇哪一種？
84784958
2022 12/09 14:40
已經(jīng)開(kāi)了紅字表了 稅款也繳納了 現(xiàn)在就是這個(gè)稅款的賬務(wù)處理要怎么處理
郭老師
2022 12/09 14:42
借預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 12/09 14:42
轉(zhuǎn)出的發(fā)生額
上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫了，你看一下的節(jié)，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了。
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