问题已解决

老師,小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對(duì)方一直沒(méi)有明確要貨清單,我們也一直沒(méi)購(gòu)進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決啊

84784993| 提问时间:2022 12/09 19:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你開的發(fā)票是怎么開的? 籠統(tǒng)的大類
2022 12/09 19:32
84784993
2022 12/09 19:39
開票是這樣開的
FAILED
郭老師
2022 12/09 19:41
應(yīng)該是這個(gè)設(shè)備,實(shí)際以后也是銷售這個(gè)設(shè)備嗎?次年的五月底之前能出來(lái)具體的數(shù)據(jù)嗎。
84784993
2022 12/09 19:47
甲方是“食用菌研究所”,開票必須要求這樣開,這個(gè)名稱是大類,款項(xiàng)由財(cái)政局付(已到賬)。具體出數(shù)據(jù)的時(shí)間不一定,人家要求供貨的時(shí)候才采購(gòu)供貨
郭老師
2022 12/09 19:49
你好,只要次年匯算清繳之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了就可以的 要不你是沒(méi)法抵扣所得稅的。
84784993
2022 12/09 19:53
這個(gè)季度完了就得申報(bào)所得稅,沒(méi)有成本票,就得交了吧?
郭老師
2022 12/09 19:59
不用 沒(méi)有發(fā)票暫估入庫(kù),暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784993
2022 12/09 20:05
沒(méi)有采購(gòu)貨物,可不可以按詢價(jià)暫估入賬?貸方:應(yīng)付賬款~暫估金額(不寫具體供應(yīng)商),這樣可以嗎?
郭老師
2022 12/09 20:06
可以的,可以這么做的, 暫估可以的允許這么做
84784993
2022 12/09 20:12
發(fā)票在次年5月底前來(lái)的時(shí)候沖暫估,按實(shí)際入賬,沖暫估暫估的時(shí)候要不要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
郭老師
2022 12/09 20:15
暫估,和發(fā)票不一致的需要調(diào)整,如果一致的就不用了。
84784993
2022 12/09 20:19
到時(shí)候是員工借款購(gòu)貨物,拿發(fā)票來(lái)沖借款,也是收到發(fā)票的時(shí)候把暫估沖了,沖借款的同時(shí)按實(shí)際發(fā)票采購(gòu)入賬,可以這樣操作嗎
郭老師
2022 12/09 20:22
你好 員工哪來(lái)的是這個(gè)設(shè)備的可以
84784993
2022 12/09 20:25
這是甲方硬性要求開具的名稱,我們采購(gòu)的時(shí)候如果開不了這個(gè)大類,可不可以按明細(xì)開
郭老師
2022 12/09 20:28
有風(fēng)險(xiǎn)的 認(rèn)為虛開發(fā)票
84784993
2022 12/09 20:30
如果實(shí)在開不上同樣名稱的發(fā)票,把合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單,所有的證明材料附上,可以嗎?
郭老師
2022 12/09 20:37
可以的,可以這么做的。
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