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老師 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 增值稅留底稅額 代扣代交增值稅 都什么意思老師 什么時(shí)間用

84784995| 提問時(shí)間：2022 12/11 20:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
預(yù)交增值稅，這個(gè)是異地預(yù)繳的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過之后才可以抵扣的 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)的增值稅 增量留抵稅額，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底的那一部分
2022 12/11 20:48
84784995
2022 12/11 20:49
老師 這幾個(gè)實(shí)務(wù)工作中都有用到嗎
郭老師
2022 12/11 20:53
比較少見 待抵扣和待轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅額 基本用不到 預(yù)繳增值稅不是異地工程，異地租賃，房地產(chǎn)的也用不到 留底稅額，這個(gè)可以用轉(zhuǎn)出未交增值稅代替 代扣代繳這個(gè)是國外代扣代繳支付的
84784995
2022 12/11 21:29
異地施工預(yù)繳增值稅 這個(gè)如何做賬老師？ 預(yù)繳除了增值稅 是不是還有附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅需要預(yù)繳嗎
郭老師
2022 12/12 07:07
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行 附加稅個(gè)稅都需要 所得稅看項(xiàng)目所在地 跨省的需要省內(nèi)不一定
84784995
2022 12/12 08:31
老師? 可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎? 個(gè)稅? 所得稅如何繳納
郭老師
2022 12/12 08:36
小規(guī)模的可以 一般納稅人預(yù)交增值稅提前體現(xiàn)預(yù)交
84784995
2022 12/12 08:47
預(yù)繳增值稅還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎老師? ?個(gè)稅企稅如何預(yù)繳
郭老師
2022 12/12 08:49
對的，是的， 這個(gè)需要問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊有些是按照全員申報(bào)的，有些是按照合同金額乘以比例。
84784995
2022 12/12 08:51
12366嗎老師? 如何聯(lián)系當(dāng)?shù)?/div>
郭老師
2022 12/12 08:53
這個(gè)不是看12366 找項(xiàng)目所在地稅務(wù)局 百度
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