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轉(zhuǎn)出未交增值稅年末借方有余額,一直長期掛賬,該如何解決

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84784986| 提问时间:2022 12/12 08:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你是不是有留底的?
2022 12/12 08:23
84784986
2022 12/12 08:58
這個是我剛接手的一家公司,應(yīng)交增值稅借方有320437.61元,這是留底稅嗎
84784986
2022 12/12 08:59
待認(rèn)證進(jìn)項稅額借方也有333779.58元
郭老師
2022 12/12 09:02
一般情況下是這么做的,你可以把你的進(jìn)項、銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)試一下的。你把你的肖像和鏡像分別結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你看一下。
84784986
2022 12/12 09:28
未交增值稅在借方,那我后面該怎么處理
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郭老師
2022 12/12 09:30
這個就是你的留底 你看一下你的增值稅申報表里面留底是不是這個金額?
84784986
2022 12/12 09:51
前面這個分錄我是不是做錯了,我又重新做了一個
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郭老師
2022 12/12 09:54
你好,前面的分錄沒有做錯的,第一個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,第二個是留底。
84784986
2022 12/12 09:57
申報表留底都沒有數(shù)字
FAILED
郭老師
2022 12/12 09:57
把銷項、進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)了之后,你看一下有沒有劉迪。
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