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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想咨詢一個(gè)問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯(cuò)了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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11月份就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只要開了紅字信息表具體轉(zhuǎn)出。
2022 12/12 10:24
84785044 
2022 12/12 10:34
就是說不用管紅字發(fā)票是吧，只要開了信息表就要轉(zhuǎn)出是嗎？賬務(wù)處理上也是一樣嗎
郭老師 
2022 12/12 10:37
對的是的，你先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月給你開了發(fā)票，你再放到記賬憑證后面里面就行。
84785044
2022 12/12 10:40
好的，謝謝
郭老師
2022 12/12 10:42
不用客氣工作愉快。
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