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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我們是小規(guī)模，上月做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后金蝶軟件月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用，我不太明白，這個(gè)怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
那把具體分錄發(fā)一下
2022 12/12 17:06
84784955 
2022 12/12 17:08
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784955
2022 12/12 17:10
? ? ? ? ? ? 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提一起的
小菲老師 
2022 12/12 17:10
同學(xué)，你好
這個(gè)是計(jì)提的所得稅
84784955
2022 12/12 17:11
這個(gè)為什么會(huì)有計(jì)提，就是實(shí)際我們要繳納的所得稅費(fèi)用嗎
小菲老師
2022 12/12 17:12
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784955
2022 12/12 17:15
老師，企業(yè)所得稅不管是小規(guī)模還是一般，只要有利潤(rùn)就得繳納還是不超過(guò)多少不繳納
小菲老師
2022 12/12 17:21
同學(xué)，你好
都要繳納的
84784955
2022 12/12 17:21
那如果我當(dāng)期沒(méi)有做成收入，做成了預(yù)付賬款，后期怎么做賬
小菲老師
2022 12/12 17:22
同學(xué)，你好
你分錄發(fā)一下
84784955
2022 12/12 17:24
借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款? ?然后每月確認(rèn)收入? 借:? 預(yù)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小菲老師
2022 12/12 17:25
同學(xué)，你好
這個(gè)分錄可以的
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