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老師貨物運輸發(fā)票備注欄不合規(guī)，進項做轉出，企稅上這個票也不能抵扣了嗎
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所得稅也是不能抵扣的額
2022 12/13 11:38
84784953 
2022 12/13 11:40
那么調整的話是調整匯算清繳還是年報和季報？
辜老師 
2022 12/13 11:42
年度匯算清繳的時候納稅調增就可以
84784953
2022 12/13 11:44
是21年的不合規(guī)發(fā)票這種也是就調整21年的匯算清繳報表就行嗎
辜老師
2022 12/13 11:48
是的，你的理解是對的
84784953
2022 12/13 11:55
老師，之前這筆發(fā)票進的是長期待攤費用，是一張運輸發(fā)票，匯算清繳修改的時候我應該是在那個欄目下進行調整
辜老師
2022 12/13 13:43
你要確認了成本費用才需要納稅調增的
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