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老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報,但對公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現(xiàn)在接過來建賬,之前的怎么做?21年的收支也有,我建賬日期是22年11月

84784982| 提问时间:2022 12/13 12:51
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要從2021年開始,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,補做相應(yīng)賬務(wù)處理。
2022 12/13 12:51
84784982
2022 12/13 12:54
老師,也就是說我建賬日期是2022年11月1日,我直接在11月1日,補錄之前的賬務(wù)處理?那老師涉及到21年的跨年的費用什么,我需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接就記到22年費用里就行?
鄒老師
2022 12/13 12:54
你好,是從2021年開始補做,而不是從2022年11月的日期開始建賬。
84784982
2022 12/13 12:56
之前的代理記賬都是零申報的,財務(wù)報表也是0,我現(xiàn)在補做豈不是和之前申報的數(shù)據(jù)不一致了?
鄒老師
2022 12/13 12:57
請看你的描述,說明是代理記賬做的有錯誤啊
FAILED
84784982
2022 12/13 12:58
那我豈不是還要去稅局改報表嗎?
鄒老師
2022 12/13 13:01
你好,是的,是這樣的
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