問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)假下，我們公司給生產(chǎn)制造米廠做抖音賬號(hào)運(yùn)營(yíng)，對(duì)方公司每個(gè)月給我們1萬(wàn)服務(wù)費(fèi)，另外給價(jià)值1萬(wàn)的香米，公司收到米怎么做賬，開(kāi)票給別個(gè)啊

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你這個(gè)大米是怎么準(zhǔn)備處理的？
2022 12/14 10:17
84785035
2022 12/14 10:21
我們收到大米也沒(méi)用，只能到時(shí)送客戶送員工
84785035
2022 12/14 10:22
暫時(shí)全部堆放在倉(cāng)庫(kù)
郭老師
2022 12/14 10:22
你好，借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)收賬款。送給職工的做福利費(fèi)，如果是給客戶的做招待費(fèi)。
84785035
2022 12/14 10:25
是不是還有一筆分錄沖應(yīng)收賬款啊
郭老師
2022 12/14 10:29
確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84785035
2022 12/14 10:29
老師，我是小規(guī)模，是不是還需要開(kāi)1萬(wàn)香米的發(fā)票給那個(gè)制造廠 借：應(yīng)收帳款1萬(wàn) ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn) 借：周轉(zhuǎn)材料1萬(wàn) ? ?貸：應(yīng)收帳款1萬(wàn) 送職工的話： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：周轉(zhuǎn)材料 送客戶的話： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) ?貸：周轉(zhuǎn)材料
84785035
2022 12/14 10:30
是不是可以把周轉(zhuǎn)材料科目改成庫(kù)存商品
郭老師
2022 12/14 10:32
可以可以這么做的。
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