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問(wèn)題已解決
什么情況下需要繳納企業(yè)所得稅，比如我10月開(kāi)了80000發(fā)票，但是款沒(méi)收回來(lái)這個(gè)情況下，月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)總額里？這個(gè)情況下是不是就要繳納企業(yè)所得稅？
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查賬征稅的年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損，這個(gè)金額是大于零的，需要預(yù)繳。
2022 12/14 12:21
郭老師 
2022 12/14 12:21
你這個(gè)需要做收入，你看一下你的利潤(rùn)是多少的。
84784956 
2022 12/14 12:32
我的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)是不是要沖回去？10萬(wàn)的話總額還是負(fù)數(shù)的不用繳企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 12/14 12:32
這個(gè)是正確的嗎？正確的為什么要紅沖？
84784956
2022 12/14 12:47
不是很懂
郭老師
2022 12/14 12:49
你好，你紅沖得有依據(jù)
，比如你之前做多了做錯(cuò)了，沖可以啊
84784956
2022 12/14 12:51
開(kāi)票的10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)后不入利潤(rùn)總額嗎？
郭老師
2022 12/14 12:55
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后你的營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)在這個(gè)里面取數(shù)填寫(xiě)本月發(fā)生額不就可以了
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