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今年開了發(fā)票，明年確認收入，錢也是明年給，如何做賬？如何申報增值稅及企業(yè)所得稅？
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什么原因需要明年做收入，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額必須是一致的，你明年確認收入的話，你增值稅在今年繳納的。
2022 12/14 18:35
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請教：企業(yè)為小規(guī)模納稅人，一筆明年的業(yè)務，在今年收到貨款后直接開發(fā)票給對方公司，由于發(fā)票已開，本年會根據(jù)發(fā)票繳納增值稅及附加稅費。但是產(chǎn)品是在明年移交，收入也是在明年確認。那么今年是將增值稅及附加稅費擺在應交稅費的借方余額，還是就在當期全額計提稅金及附加計入今年的成本？如果今年全額計提了，那么明年確認收入時是否會形成收入與稅費不匹配的情況、
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