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老師，員工宿舍的水電費(fèi)由員工承擔(dān)，所以在工資發(fā)放時(shí)代扣了水電費(fèi)，入賬其他應(yīng)收款科目，代收的這個(gè)水電費(fèi)和房租公司一起銀行轉(zhuǎn)賬付給了園區(qū)，園區(qū)開了發(fā)票給公司。這個(gè)賬怎么平

84784989| 提問時(shí)間：2022 12/19 16:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)、房屋租金， 然后你們單位支付出去，借其他應(yīng)付款，水電費(fèi)、房屋租金，貸銀行存款，這個(gè)沒有發(fā)票都可以做的，這個(gè)屬不屬于企業(yè)的費(fèi)用，不用發(fā)票。
2022 12/19 16:57
84784989
2022 12/19 17:02
關(guān)鍵就是園區(qū)開了發(fā)票呢
郭老師
2022 12/19 17:03
開了發(fā)票你就不會(huì)做了，也是做了往來就是了，發(fā)票你自己留存好了。
84784989
2022 12/19 17:05
每個(gè)月園區(qū)的房租本來就掛了個(gè)其他應(yīng)付款科目了，本來發(fā)票就可以沖平，現(xiàn)在代扣這筆不知道怎么做平了！
郭老師
2022 12/19 17:08
你寫一下你完整的分錄。
84784989
2022 12/19 17:40
看得清楚嗎
郭老師
2022 12/19 17:42
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)是什么意思？這一步有什么用？
84784989
2022 12/20 09:33
那正確的應(yīng)該怎么做？而且我前兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒減代扣的水電費(fèi)?。。?/div>
郭老師
2022 12/20 09:33
借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)、房屋租金， 然后你們單位支付出去，借其他應(yīng)付款，水電費(fèi)、房屋租金， 貸銀行存款，
84784989
2022 12/20 09:34
代扣員工的水電費(fèi)管理處都開了發(fā)票給我們，代扣水電費(fèi)的發(fā)票能入公司賬嗎？
84784989
2022 12/20 09:35
代扣水電費(fèi)發(fā)票和公司房租水電費(fèi)一起開在一張發(fā)票上！
郭老師
2022 12/20 09:37
你好，你只需要做你們單位承擔(dān)的那一部分就可以的。個(gè)人負(fù)擔(dān)的，你們還想做費(fèi)用的話做福利，福利費(fèi)扣除了個(gè)人的工資之后做營業(yè)外收入。
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