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84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/20 10:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 15*460*10%=690
2022 12/20 10:34
暖暖老師
2022 12/20 10:35
業(yè)務(wù)2可以抵扣消費(fèi)稅是 （16000+23600+1000）*80%*10%=3248
暖暖老師
2022 12/20 10:36
業(yè)務(wù)3應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （5+2）*12000/2*10%=4200
暖暖老師
2022 12/20 10:37
業(yè)務(wù)4應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 23500/1.13*10%=2079.65
84785020
2022 12/20 10:50
比較急麻煩老師看一下，一會(huì)打賞
暖暖老師
2022 12/20 10:52
1廣告費(fèi)扣除限額（8600+222）*0.15=1323.3 納稅調(diào)增1400-1323.3=76.7
暖暖老師
2022 12/20 10:52
2業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除90*60%=54 （8600+222）*0.005=44.11 納稅調(diào)增90-44.11=45.89
暖暖老師
2022 12/20 10:53
3公益性捐贈(zèng)扣除納稅912*12%=109.44 納稅調(diào)整增150-109.44=40.56
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