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老師這個題帶過程應(yīng)該怎么解答？

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84785021| 提问时间：2022 12/20 17:09
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泡泡醬老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答
2022 12/20 17:31
84785021
2022 12/20 18:16
可以了嘛老師
泡泡醬老師
2022 12/20 18:26
（1）進項稅額=56+0.8+12*0.9=67.6 （2）銷項稅額=3600*0.5*0.13+68.9/1.13*0.13+25/1.13*0.13=234+7.93+2.88=244.81萬元 （3）應(yīng)繳納增值稅=5/1.03*0.02=0.1萬元 （5）城建稅=（244.81-67.6+0.1）*0.07=12.41 教育費附加=177.31*0.03=5.32 地方教育費附加=177.31*0.02=3.55
泡泡醬老師
2022 12/20 18:37
（1）出租房屋個稅=4500*0.8*0.1*12=4320 （2）王某可以享受專項附加扣除項目，享受后應(yīng)繳納的個稅= (180000-1000*12-5000*12-3600)*0.1-2520=7920 (3)應(yīng)退稅=9480-7920=1560
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