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某市一家居民企業(yè)（屬于制造業(yè)）為增值稅一般納稅人

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84785032| 提问时间：2022 12/21 15:46
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夕夕老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
同學(xué)您好，請稍等稍等哦
2022 12/21 16:09
夕夕老師
2022 12/21 16:22
1增值稅=10000*0.13-100*0.06+100*0.09=1303 可以扣除的稅金及附加=1303*(0.07+0.03+0.02)=156.36=155.28 2會計利潤=10000-6000+100-1600-500-100-300+900-200-50-155.28=2094.72 3? 調(diào)減50 調(diào)增80-80*0.6=32 調(diào)減200 調(diào)增45-500*0.06=15 調(diào)增5 應(yīng)納稅所得額=2094.72-50+32-200+15+5=1896.72 4企業(yè)所得稅=1896.72*0.25=474.18 同學(xué)，期待你的五星好評哦
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