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老師第二答題怎么做麻煩給一下過程

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84785036| 提问时间：2022 12/21 19:20
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師
內(nèi)容較多，稍后為您解決
2022 12/21 19:32
84785036
2022 12/21 20:18
麻煩問一下好了嗎
吳衛(wèi)東老師
2022 12/21 20:34
1 計提進項稅=20*0.13+0.5*0.09 2 不得抵扣 3 計提銷項稅 70*0.13 用于職工福利需要進項稅轉(zhuǎn)出=6*0.1*0.13 4 計提銷項稅=300*0.3*/1.130.13+200*0.4/1.13*0.13 5 對外贈送視同銷售 6*0.3/1.13*0.13 6 計提銷項稅=15*1/1.13*0.13 7 按照簡易計稅 計提增值稅=7/1.03*0.02 8 計提銷項稅=89/1.13*0.13 9 按照簡易計稅計提增值稅=15/1.05*0.05 一般計稅=銷項-進項稅 簡易計稅和 7 9合計數(shù) 本期應納稅總額是一般計稅+簡易計稅
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