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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師我前期因?yàn)閱T工有罰款，計(jì)提時(shí)我把罰款的部分也一起計(jì)提了，罰款我就直接入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在我要把多計(jì)提的，也就是罰款的部分沖銷了 憑證應(yīng)該怎么處理呢。謝謝老師
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借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，然后你把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的也紅沖了。
2022 12/24 09:01
84784997 
2022 12/24 09:06
營(yíng)業(yè)外收入也是借方紅沖的吧
郭老師 
2022 12/24 09:11
你好，營(yíng)業(yè)外收入是貸方負(fù)數(shù)。
84784997
2022 12/24 09:41
麻煩老師，做分錄給我看下 我怎么做都不平，謝謝老師了
郭老師
2022 12/24 09:44
你罰款的時(shí)候怎么做的？借應(yīng)付職工薪酬工資貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果是的話，
借應(yīng)付職工薪酬工資，負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù)
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)
完整的就是這個(gè)。
84784997
2022 12/24 09:56
是的，我是這么做的，但是做兩筆應(yīng)付職工薪酬工資一正一負(fù)不是沒(méi)沖銷嗎？老師
郭老師
2022 12/24 09:58
借管理費(fèi)用
應(yīng)付職工薪酬100
借應(yīng)付職工薪酬工資100，
貸銀行存款80
營(yíng)業(yè)外收入20
郭老師
2022 12/24 09:58
借應(yīng)付職工薪酬工資，負(fù)數(shù)20
貸營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù)20
借應(yīng)付職工薪酬工資，20
借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)20
郭老師
2022 12/24 09:59
你好
看下還有余額嗎。
84784997
2022 12/24 10:06
還是不對(duì)呢 應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資他兩科目還存在差額，實(shí)際上他兩人是不存在差額的呀
郭老師
2022 12/24 10:08
你多計(jì)提了20，你不知道嗎？你應(yīng)該計(jì)提80
郭老師
2022 12/24 10:08
如果你想計(jì)提10”的話，這個(gè)管理費(fèi)用不動(dòng)的情況下，做營(yíng)業(yè)外收入就可以的，不用改。
84784997
2022 12/24 10:12
對(duì)啊，我實(shí)際應(yīng)該提1000元 ，但是我多計(jì)提了2000元，存在的差額不就是1000元嗎？但是分錄怎么做都不平，我就應(yīng)該把多的1000元沖了呀。
郭老師
2022 12/24 10:12
你好，怎么會(huì)不平呢？你應(yīng)該計(jì)提100，然后實(shí)際應(yīng)該是80
然后你紅充了20不就可以啦
那個(gè)不平
你說(shuō)
我改
郭老師
2022 12/24 10:13
借管理費(fèi)用
應(yīng)付職工薪酬100
借應(yīng)付職工薪酬工資100，
貸銀行存款80
營(yíng)業(yè)外收入20
借應(yīng)付職工薪酬工資，負(fù)數(shù)20
貸營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù)20
借應(yīng)付職工薪酬工資，20
借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)20
那個(gè)不平
實(shí)際工資就應(yīng)該是80，你應(yīng)該按照八十來(lái)計(jì)提啊，然后你按照100計(jì)提的話，不就是多計(jì)提了20，你紅沖最后一個(gè)分錄不就是紅沖的嗎
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