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老師，我們上個月買了一輛車，把票認證了，前兩天稅務(wù)局打電話讓做讓把這部分留抵做無票收入，我該怎么做？
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同學(xué)你好
應(yīng)是讓根據(jù)業(yè)務(wù)做些銷項不退稅
2022 12/25 10:34
立峰老師 
2022 12/25 10:35
這種情況以后根據(jù)銷項認證進項，留抵要避免
84785038 
2022 12/25 10:36
那做了銷向不退稅，我的留抵不是一次性用完了？而且企業(yè)所得稅不是這個月要交的很多嗎？
立峰老師
2022 12/25 10:38
增值稅和企業(yè)所得稅，以后都可以把無票收入充掉后開票
立峰老師
2022 12/25 10:39
不會多交稅，只是交的時點不一樣
84785038
2022 12/25 11:39
老師，我們是無倉儲成品油銷售，每個月是認證多少噸位的進項票，才能給別人開出去多少噸位的票，一個月下來存貨都是零。12月份我們已經(jīng)開票了，如果我下個月做無票收入的話，
借：現(xiàn)金
? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本
? ?貸：庫存商品
那我的庫存商品不是紅字了嗎？
84785038
2022 12/25 11:43
因為正常開票的收入，我要認證進項票，下庫存，才能給人開出去，這部分的我會正常做賬，無票收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，企業(yè)所得稅交的太多了，結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，庫存就是紅字
立峰老師
2022 12/25 11:50
同學(xué)你好，你說的情況就會出現(xiàn)一個問題，如果所有的進項發(fā)票都已開具銷項發(fā)票，咱們沒有低于售價出售商品，
怎么會形成留抵？有其他原因嗎？
84785038
2022 12/25 11:59
11月份老板買了一輛奔馳，把票拿去讓上任會計做賬了，結(jié)果她把票認證了，然后又年底了，s局不讓留抵，上禮拜星期五專管員打電話讓做無票收入了，我也是剛接的賬，我不知道怎么處理
84785038
2022 12/25 12:43
老師？可以看我說的話嗎？
立峰老師
2022 12/25 13:06
同學(xué)你好，看到了，是買車形成的
立峰老師
2022 12/25 13:07
是的，明白了，那這個車輛當時應(yīng)該先不要認證。那這種情況，你要給稅務(wù)反映親，因為作無票收入，會使用庫存商品為負數(shù)。
立峰老師
2022 12/25 13:07
如果你再暫估存貨，與實際又不符。
84785038
2022 12/25 14:15
好的，老師，你看我說的這種能不能，就是這個月本來認證5張票，我只認證3張，拿留抵抵未認證的這兩張票，然后這兩張票的進項做待抵扣認證，一直放著。啥時候需要了再轉(zhuǎn)入進項稅額
立峰老師
2022 12/25 14:33
是的，親
借成本費用
應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
立峰老師
2022 12/25 14:34
認證后
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
立峰老師
2022 12/25 14:34
如果滿意可以五星評價哈，謝謝
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