問(wèn)題已解決

你好老師，我們?nèi)ツ曩~上暫估了60萬(wàn)的費(fèi)用，今年匯算清繳把60萬(wàn)都調(diào)增了，賬上會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)的 借 管理費(fèi)用貸應(yīng)付款 ，應(yīng)付賬款怎么調(diào)平啊，這部分費(fèi)用匯算清繳調(diào)增了

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/26 16:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況的話，我們不需要做賬務(wù)處理的，直接稅務(wù)調(diào)整就可以，光在匯算清繳表格上調(diào)整就可以的。
2022 12/26 16:19
84784959
2022 12/26 16:20
資產(chǎn)負(fù)債表永遠(yuǎn)都掛著應(yīng)付賬款60萬(wàn)嗎
李霞老師
2022 12/26 16:23
你好同學(xué)，嗯，這種情況的話，咱可以對(duì)沖一下，可以借應(yīng)付賬款貸以前年度益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣沖減，一下就可以了。
84784959
2022 12/26 16:24
老師，如果是小企業(yè)準(zhǔn)則呢
李霞老師
2022 12/26 16:24
借應(yīng)付賬款。貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84784959
2022 12/26 16:41
老師，我摘要怎么寫(xiě)
李霞老師
2022 12/26 16:49
你好，咱就寫(xiě)，沖減暫估
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