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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1-6月已經(jīng)確認(rèn)收入70萬沒有開票，11月才開給對(duì)方70萬的票，這種情況我要怎么做賬
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你好，也就是之前做了無片收入是嗎？現(xiàn)在紅沖無票收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的。
2022 12/27 12:03
84785010 
2022 12/27 13:41
之前是做的借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785010
2022 12/27 13:42
之前是1-6月每個(gè)月都有做借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每筆都需要去紅沖嗎
郭老師 
2022 12/27 13:45
合計(jì)一筆紅沖就是了。
郭老師
2022 12/27 13:45
把銀行放款改成應(yīng)收賬款，用一個(gè)往來科目代替一下，然后你確認(rèn)無票收入的時(shí)候，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785010
2022 12/27 14:16
在11月的賬里這樣做行嗎？借：銀行存款-700000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-700000 這樣嗎，你說的把銀行存款改成應(yīng)收，我不太明白
郭老師
2022 12/27 14:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
姐應(yīng)營(yíng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
哪一個(gè)沒有看懂你錢沒有退回來，銀行存款動(dòng)不了的。
郭老師
2022 12/27 14:17
應(yīng)收賬款以正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。
84785010
2022 12/27 15:43
我可以直接調(diào)之前的申報(bào)表不，不調(diào)賬。比如我11月開的1、2季度的票，我就去調(diào)1、2季度的申報(bào)表，不調(diào)賬
郭老師
2022 12/27 15:44
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 12/27 15:45
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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