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稅務(wù)事項書提出的進項稅額轉(zhuǎn)出，又不允許入成本費用，應(yīng)該走什么科目處理這筆進項稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出就是全部紅沖的意思。
2022 12/28 15:06
84784966 
2022 12/28 15:07
可是應(yīng)付賬款已經(jīng)全部付清了
84784966
2022 12/28 15:07
也收不回來了
郭老師 
2022 12/28 15:08
你好，那你這個是不是虛開發(fā)票的？
84784966
2022 12/28 15:09
已經(jīng)定為虛開發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:09
你好，既然認(rèn)定了虛開發(fā)票的話，你這個應(yīng)付賬款能收回錢來嗎？收不回來的話，借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784966
2022 12/28 15:09
真實業(yè)務(wù)，接受了對方的虛假發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:10
那就按照第二種做法來做。
84784966
2022 12/28 15:11
借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。按這個走嗎？
郭老師
2022 12/28 15:13
你好是的，是這么做的。
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