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應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整

84784949| 提問時(shí)間：2022 12/28 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，是確定有什么錯(cuò)誤嗎？?
2022 12/28 15:43
84784949
2022 12/28 15:45
今年1季度是小規(guī)模，后面轉(zhuǎn)為一般納稅人，屬于定額征收的這種，我剛開始也不清楚，還拿進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，后面才發(fā)抵不能抵
鄒老師
2022 12/28 15:47
你好，既然不能抵扣? 而你抵扣了，就需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄。
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