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門新酒廠2021年銷售自產(chǎn)黃酒200t，開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元。不含稅款已收存銀行住增值稅稅率13%，黃酒的消費(fèi)稅定額稅率是240元每噸 要求第一，計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 第二，計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的增值稅 第三，并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 16:54
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小杜杜老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、消費(fèi)稅=200*240 2、增值稅=30*13% 3、借：銀行存款30*1.13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）30*13% 借：稅金及附加200*240 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅200*240
2022 12/28 16:57
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