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問題已解決
老師 去年的利潤表錯了 我在電子稅務(wù)局重新申報了財務(wù)報表 但是企業(yè)所得稅報表在電子稅務(wù)局上面重新申報不得行 應(yīng)該怎么辦呢
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帶著紙質(zhì)的申報表和公章去稅務(wù)局修改
2022 12/29 09:30
84784956 
2022 12/29 09:31
哦哦 老師 從去年7月份就錯了 我這個月才發(fā)現(xiàn) 那不是我要從去年改到今年
郭老師 
2022 12/29 09:31
你好，只有修改利潤表嗎？其他的都是正確的，如果是的話，今年的利潤表和去年沒有關(guān)系。
郭老師
2022 12/29 09:32
你只需要修改預(yù)繳的所得稅和匯算清繳，還有匯算清繳的利潤表。
84784956
2022 12/29 09:32
老師 去年和今年利潤表都有問題 只有利潤表金額有問題 這些我都要去修改嗎
郭老師
2022 12/29 09:34
是的，自己修改不了的話就去稅務(wù)局。
84784956
2022 12/29 09:38
老師 是必須要去修改嗎 不能從這個月開始申報正確的就可以嗎
郭老師
2022 12/29 09:40
你好，這個你自己決定，也不知道你是具體的哪里有問題。
84784956
2022 12/29 09:41
老師 我是因?yàn)槿ツ杲衲曜隽速M(fèi)用分錄 然后下個月沖銷得時候做了相反分錄 結(jié)果才發(fā)現(xiàn)利潤表就比資產(chǎn)負(fù)債表多了這個費(fèi)用得金額
郭老師
2022 12/29 09:43
你今年能通過分錄調(diào)整嗎？能通過分錄調(diào)整的可以不用修改的。
84784956
2022 12/29 09:45
老師 我這個月發(fā)現(xiàn)錯了 財務(wù)報表都已經(jīng)重新申報了
郭老師
2022 12/29 09:45
你好，重新申報了幾月份的？你是按月申報的財務(wù)報表嗎？
84784956
2022 12/29 09:46
我是按季度申報得 我從去年7月的到今年9月的都重新申報了
郭老師
2022 12/29 09:49
那你看一下自己能再修改過來吧，能修改了的話，你按照錯誤的來在今年調(diào)整。
84784956
2022 12/29 09:51
你的意思是去年錯誤得就按照錯誤得申報 然后這個月進(jìn)行調(diào)整 調(diào)整了然后利潤表就跟資產(chǎn)負(fù)債表一樣了是吧 就不用更改之前得
郭老師
2022 12/29 09:53
你好是的，是這么做的。
84784956
2022 12/29 09:53
那這樣會不會有問題啊
郭老師
2022 12/29 09:58
你好，你是多交了稅款，沒有關(guān)系的，可以的。
84784956
2022 12/29 09:59
沒有交稅 我們一直是虧損
郭老師
2022 12/29 10:01
你好，那就不影響的，沒有關(guān)系啊可以的。
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