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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月供應(yīng)商的貨款已經(jīng)付了，供應(yīng)商說下個(gè)月再開票寄過來，怎么賬務(wù)處理，收到發(fā)票后發(fā)票是粘在哪個(gè)月合適
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收到發(fā)票時(shí)貼到原來的憑證，后面就行。
2022 12/29 10:15
84784971 
2022 12/29 10:17
那分錄呢
84784971
2022 12/29 10:20
沒收到發(fā)票的分錄怎么做，收到發(fā)票后做的分錄不用附發(fā)票嗎
玲老師 
2022 12/29 10:24
你好 收到商品了嗎?
84784971
2022 12/29 10:25
當(dāng)月收到貨物也付款了
84784971
2022 12/29 10:25
然后要次月或者更晚供應(yīng)商才開票
84784971
2022 12/29 10:26
我沒收到發(fā)票一般是這樣做分錄借:原材料，貸:銀行存款
84784971
2022 12/29 10:27
次月或者更后面有收到發(fā)票再做借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))，貸:原材料
84784971
2022 12/29 10:28
發(fā)票放在第二筆分錄后面了，我看有些老師說是要放到費(fèi)用歸屬當(dāng)期，但是那樣第一筆分錄又要改了
玲老師
2022 12/29 10:29
收到發(fā)票，把你第一個(gè)分錄紅沖，再按發(fā)票做帳就行了。
84784971
2022 12/29 10:32
那發(fā)票是附在第一個(gè)分錄還是第二筆分錄后面好呢
玲老師
2022 12/29 10:35
發(fā)票是貼在第二個(gè)分錄后面，第一個(gè)分錄時(shí)沒有發(fā)票。
84784971
2022 12/29 10:39
我老板說明明付款是10月，12月才收到發(fā)票為什么不放回10月去，我都不知道怎么跟他說，無語了
玲老師
2022 12/29 10:44
你好 會(huì)計(jì)是按收到發(fā) 票入賬? ? ?10月付款是個(gè)人付的還是單位付的??
84784971
2022 12/29 10:45
都是單位付的
玲老師
2022 12/29 10:50
你好 付款時(shí)做分錄一筆? 收到發(fā)票時(shí)再做一筆? 按生的業(yè)務(wù)做賬?
84784971
2022 12/29 10:56
我知道呀，我發(fā)票是放在收到發(fā)票后做的分錄后面，我老板就覺得我亂放，應(yīng)該要放在付款單后面，無語死了
玲老師
2022 12/29 11:03
你好 老板不是專業(yè)的會(huì)計(jì) 他的不對(duì)? ?付款后面是銀行回單?
84784971
2022 12/29 11:07
是的，但是他說的很嚴(yán)厲，搞得我做錯(cuò)似的
玲老師
2022 12/29 11:12
你好 你是對(duì)的 老板不對(duì)?
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