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企業(yè)出售自用車，沒(méi)有開(kāi)錢給對(duì)方，應(yīng)該怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/29 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是單位的固定資產(chǎn)的嗎？
2022 12/29 15:33
84785020
2022 12/29 15:34
是的，是企業(yè)的固定資產(chǎn)
郭老師
2022 12/29 15:35
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785020
2022 12/29 16:03
對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票，還要繳納增值稅嗎
郭老師
2022 12/29 16:07
對(duì)的，是的，需要的開(kāi)不開(kāi)發(fā)票你都需要繳納。
84785020
2022 12/29 16:08
那稅額如何確認(rèn)呢
郭老師
2022 12/29 16:09
一般納稅人的是一般計(jì)稅的13。年之后買來(lái)的13%的增值稅。
84785020
2022 12/29 16:12
我們19年開(kāi)出去的賣車發(fā)票，是3的稅率，車是11年買的
郭老師
2022 12/29 16:12
按照2%來(lái)交增值稅的。
84785020
2022 12/29 16:15
申報(bào)表填在哪一欄呢
郭老師
2022 12/29 16:19
3%貨物簡(jiǎn)易計(jì)稅，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
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