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老師,這題要怎么做?還有第一小問所說的上年末購買的無形資產(chǎn),那么折舊應(yīng)該從2020年開始算嗎?

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84785040| 提问时间:2022 12/29 20:13
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!老師正在看題目,稍等
2022 12/29 20:24
丁小丁老師
2022 12/29 20:29
業(yè)務(wù)1會(huì)計(jì)折舊500,稅法折舊300,所以納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額200 2罰款10萬不能稅前扣除,納稅調(diào)增,招待費(fèi)調(diào)增10萬 3預(yù)計(jì)負(fù)債稅法現(xiàn)在不承認(rèn),所以納稅調(diào)增100 4保證160稅法現(xiàn)在不承認(rèn),納稅調(diào)增160,發(fā)生的80萬維修費(fèi)沖減遞延所得稅資產(chǎn)
丁小丁老師
2022 12/29 20:29
購入的是固定資產(chǎn)哦
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