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老師，您好！我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加多計(jì)提了0.01分錢，雜給它沖回去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 ；多計(jì)提了。 紅沖即可； 借稅金及附加 -0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加? -0.01??
2022 12/30 13:22
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五月計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加比稅務(wù)局多計(jì)提了1分錢怎么做分錄
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老師咨詢一下，小規(guī)模，我2023年12月多計(jì)提教育附加 0.01分錢，現(xiàn)在怎么做分錄把這1分錢沖平
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現(xiàn)在，教育附加和地方教育附加，是不是記入，應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加里
不在記入其它應(yīng)交款里嗎
947
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計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄：
借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
繳納: 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
貸:銀行存款 這個(gè)分錄在財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表中會(huì)出現(xiàn)本月金額的 城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是上面分錄的各個(gè)金額嗎
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應(yīng)交稅費(fèi)，按稅種設(shè)二級(jí)明細(xì)，費(fèi)種包括哪些呢？除了地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加。
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計(jì)提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計(jì)事務(wù)所再審計(jì)時(shí)提出，本來屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費(fèi)用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對(duì)嗎？這樣當(dāng)月利潤表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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