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總包把勞務(wù)工程給到分包單位，分包再分給我們單位（屬于分包再分包），分包現(xiàn)在給總包開了3%的勞務(wù)專用發(fā)票，現(xiàn)在需要我們再分包單位給分包單位提供勞務(wù)發(fā)票，分包單位開出去了3%銷賬專票，讓我們提供3%進項普票合理嗎？我們再分包單位應(yīng)該給分包單位開3%的專票還是普票？
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你好，對方是包工包料的工程還是勞務(wù)的，勞務(wù)的不允許再分包出去了，你給對方提供什么的都可以的，這個自己約定就可以的。如果是簡易計稅的，不管專票、普票，它是一樣抵扣的，它都是差額交稅。
2022 12/30 16:54
84784983 
2022 12/30 16:55
純勞務(wù)施工，從法律是是不允許轉(zhuǎn)包的，但實際情況就是這樣，分包開的簡易計稅3%的專票
郭老師 
2022 12/30 16:57
你好，你開專票普票對他一樣抵扣的，它都是簡易計稅，可以差額交稅。
84784983
2022 12/30 16:57
我是建筑公司一般納稅人我開了3%的普票給分包單位，我怎么交稅？
郭老師
2022 12/30 16:59
你也是差額交稅的收入減去成本，按照這個來交增值稅。
84784983
2022 12/30 17:00
開了普票就不需要預(yù)繳增值稅跟附加稅是嘛？
郭老師
2022 12/30 17:00
你好，你是異地的嗎？如果異地的工程需要。
84784983
2022 12/30 17:02
是異地的，我都開普票了還需要預(yù)繳？
郭老師
2022 12/30 17:05
你好，你是一般納稅人需要繳納的。
84784983
2022 12/30 17:07
一般納稅人開普票簡易征收怎么異地預(yù)繳呢？
郭老師
2022 12/30 17:09
你好，按照3%預(yù)繳增值稅附加稅12%小型微利企業(yè)可以減半
企業(yè)所得稅一跨省的0.2%，省內(nèi)的問稅務(wù)局。
84784983
2022 12/30 17:11
我做賬的時候怎么做呢？差額征稅怎么寫分錄？
郭老師
2022 12/30 17:16
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅）
2、支付工資、社保費及公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費及公積金（個人部分）
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅）
貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784983
2022 12/30 17:30
老師我是一般納稅人開3%普票，第一步應(yīng)交稅費是哪種？
郭老師
2022 12/30 17:32
你好，簡易計稅增值稅的。
84784983
2022 12/30 17:35
差額計稅就是主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本是嗎？
郭老師
2022 12/30 17:37
增值稅
是
應(yīng)交稅費，貸方減去借方，再仔細看一下的從頭看到尾。
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