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實(shí)務(wù)
問題已解決
業(yè)務(wù)32：2019年12月31日，認(rèn)證本月進(jìn)項(xiàng)，計(jì)算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。業(yè)務(wù)33：2019年12月31日，計(jì)提本月城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。業(yè)務(wù)34：2019年12月31日，計(jì)算本月企業(yè)所得稅。業(yè)務(wù)35：2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，業(yè)務(wù)36：2019年12月31日，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配。業(yè)務(wù)37：2019年12月31日，提取法定盈余公積。
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32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未繳增值稅
33借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、教育附加，地方教育
34、借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅
35、借本年利潤，
貸主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金及附加，所得稅費(fèi)用
借主營業(yè)務(wù)收入、
其他業(yè)務(wù)收入
貸本年利潤
36、借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤。
2023 01/01 22:29
郭老師 
2023 01/01 22:29
37
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
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