問(wèn)題已解決

老師，稅控服務(wù)費(fèi)開(kāi)的專票，是否勾選？勾選的話，那只有票面進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣了，不是說(shuō)能全額抵扣么

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/02 11:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以勾選的啊這個(gè)
2023 01/02 11:37
84785004
2023 01/02 11:38
勾選了進(jìn)項(xiàng)稅只有16.98
小鎖老師
2023 01/02 11:41
你本身是多少呢請(qǐng)問(wèn)
84785004
2023 01/02 11:42
專票，含稅300元
小鎖老師
2023 01/02 11:42
那你不就是300/1.06*6%=16.9811320755? 這樣的哈
84785004
2023 01/02 11:43
對(duì)呀，勾選的話進(jìn)項(xiàng)稅是16.98，我是問(wèn)300不是全額抵扣么，要是勾選了，不就只能抵扣16.98么
小鎖老師
2023 01/02 11:46
他是讓你去申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)的時(shí)候計(jì)算，也就是抵扣的
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