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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票未入賬，但已抵扣，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng) 可以嗎
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你好，是什么原因?qū)е碌男枰D(zhuǎn)出呢？
2023 01/02 18:21
84785005 
2023 01/02 18:22
發(fā)票有誤，作廢重開
鄒老師 
2023 01/02 18:23
你好，已經(jīng)抵扣，有錯誤是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
84785005
2023 01/02 18:24
對啊，貸進(jìn)項(xiàng)，不就是負(fù)數(shù)，沒入賬啊，分錄怎么做
鄒老師
2023 01/02 18:25
你好，是先入賬
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
然后做相反分錄?
84785005
2023 01/02 18:27
現(xiàn)在問題是沒入賬，勾選了，分錄？
鄒老師
2023 01/02 18:28
你好，沒入賬，就補(bǔ)做入賬處理啊?
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
然后做相反分錄?
84785005
2023 01/02 18:31
做廢發(fā)票應(yīng)做轉(zhuǎn)出處理吧
鄒老師
2023 01/02 18:32
你好，是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被對方作廢了？
84785005
2023 01/02 18:34
對，是這個意思
84785005
2023 01/02 18:34
對方要重開給我
鄒老師
2023 01/02 18:35
你好，是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被對方作廢了，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的?
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