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問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)憑證，在增值稅申報(bào)表該怎么填？銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)。
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你還有其他的銷售額嗎？
正數(shù)的銷售額加上負(fù)數(shù)學(xué)數(shù)額。
2023 01/03 10:28
84785000 
2023 01/03 10:39
相加后還是負(fù)了幾十萬(wàn)
郭老師 
2023 01/03 10:40
看一下附屬自己能申報(bào)了嗎？申報(bào)不了的話，去稅務(wù)局大部分都是基本上申報(bào)不了。
84785000
2023 01/03 10:41
這個(gè)是沖以前年度損益調(diào)整，和本月收入無(wú)關(guān)，我把收入填進(jìn)去會(huì)自動(dòng)生成銷項(xiàng)稅，不會(huì)有這筆負(fù)數(shù)收入
84785000
2023 01/03 10:42
就是要到大廳去申報(bào)對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/03 10:45
你好，這個(gè)是無(wú)票收入還是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 01/03 10:45
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎？
84785000
2023 01/03 10:52
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，好像是審計(jì)審出來當(dāng)年和其他公司掛的往來多掛了收入，要求我們調(diào)整，所以做了一筆這樣的憑證
郭老師
2023 01/03 10:53
那你當(dāng)時(shí)做收入的時(shí)候，做了無(wú)票收入還是有發(fā)票的。
84785000
2023 01/03 10:54
沒有開過發(fā)票的
郭老師
2023 01/03 10:55
你好，那就紅沖無(wú)票收入的，在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，去稅務(wù)局申報(bào)。
84785000
2023 01/03 11:40
好的，謝謝！
郭老師
2023 01/03 11:45
不用客氣，工作愉快。
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